Unione Terre di Castelli

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Data di pubblicazione Eventuale Spesa Prevista Oggetto Contenuto Allegati
06/09/2019 25,62 € SOSTITUZIONE CARICA BATTERIA PER RADIO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z5E297DA74 SOSTITUZIONE CARICA BATTERIA PER RADIO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z5E297DA74
05/09/2019 0,00 € AUTORIZZAZIONE OSAP 258/2019 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE VIA RESISTENZA
05/09/2019 10.048.912,99 € RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI NEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI NEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI
05/09/2019 0,00 € AUTORIZZAZIONE OSAP 259/2019 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE VIGNOLA
05/09/2019 772,00 € DETERMINAZIONE NR.1342 DEL 14.12.2018 -ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT ER - CIG DERIVATO Z4A2653F08 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE NR.1342 DEL 14.12.2018 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT ER - CIG DERIVATO Z4A2653F08 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA
05/09/2019 300,00 € DETERMINA 757 DEL 04/09/2019 DETERMINA 757 DEL 04/09/2019: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 100.000 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA (COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE), NONCHE' ALLA DIREZIONE LAVORI (COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE), DEI LAVORI DI PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMALATINA - CUP G33H18000270006 - CIG 7949108370 - INDIVIDUAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE.
05/09/2019 0,00 € RETTIFICA DET. N 548 DEL 21/06/2018- PROGETTO AFFITTO TUTELATO, impegno di spesa per rimborso IMU 2018 RETTIFICA DET. N 548 DEL 21/06/2018- PROGETTO AFFITTO TUTELATO, impegno di spesa per rimborso IMU 2018
05/09/2019 497,00 € PROGETTO DI SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE AFFITTO TUTELATO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU ANNO 2018 PROGETTO DI SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE AFFITTO TUTELATO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU ANNO 2018
05/09/2019 209,89 € DIM 759/04.09.2019 SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2019 DIM 759/04.09.2019 SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2019
05/09/2019 4.100,00 € DIM 696 DEL 8-08-2019 Gestione di EKO Emporio solidale: impegno di spesa a favore dell'Associazione Servizi per il Volontariato di Modena (ASVM) Gestione di EKO Emporio solidale: impegno di spesa a favore dell'Associazione Servizi per il Volontariato di Modena (ASVM)
05/09/2019 1.250,00 € DIM 699 Del 09/08/2019-SPAZIO INCONTRO PER ANZIANI E ADULTI FRAGILI: impegno di spesa DIM 699 09/08/2019 DEL SPAZIO INCONTRO PER ANZIANI E ADULTI FRAGILI: impegno di spesa
04/09/2019 0,00 € AUTORIZZAZIONE OSAP 255/2019 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE VIA PER SASSUOLO
04/09/2019 0,00 € AUTORIZZAZIONE OSAP 251/2019 AUTORIZZAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO
03/09/2019 0,00 € DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA CAP 3030/65 - DETERMINAZIONE 1404 DEL 22/12/2018 - IMPEGNO PLURIENNALE 36/2018 - ABBONAMENTO CANONE BIENNALE SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2019/2020 DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA CAP 3030/65 - DETERMINAZIONE 1404 DEL 22/12/2018 - IMPEGNO PLURIENNALE 36/2018 - ABBONAMENTO CANONE BIENNALE SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2019/2020
03/09/2019 9.000,00 € COLLEGAMENTO TELEMATICO BANCA DATI MCTC - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO N. 1047/2019, DETERMINAZIONE N. 364 DEL 30/04/2019 - CAP 3030/65 COLLEGAMENTO TELEMATICO BANCA DATI MCTC - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO N. 1047/2019, DETERMINAZIONE N. 364 DEL 30/04/2019 - CAP 3030/65
03/09/2019 62.300,00 € SERVIZIO PROCEDIMENTO DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE ATTI - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 185 DEL 13/03/2019 - IMPEGNO CONTABILE N. 794/2019 - CIG 74626895C7 SERVIZIO PROCEDIMENTO DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE ATTI - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 185 DEL 13/03/2019 - IMPEGNO CONTABILE N. 794/2019 - CIG 74626895C7
03/09/2019 150,00 € Cassa economale - impegno Impegno di spesa per spese minute e urgenti con utilizzo della cassa economale
03/09/2019 181,78 € Rinnovo abbonamento software Primus. CIG Z512996119 Acca Software S.p.A. rinnovo dell'abbonamento del software Primus per il comune di Marano sul Panaro
03/09/2019 153,00 € Affidamento per la fornitura di attrezzature specifiche in dotazione al Gruppo dei Volontari di Protezione Civile dell'Unione Terre di Castelli per la manifestazione "Bambinopoli", impegno anno 2019 CIG: ZCF299706E Affidamento per la fornitura di attrezzature specifiche in dotazione al Gruppo dei
Volontari di Protezione Civile dell'Unione Terre di Castelli per la manifestazione
"Bambinopoli", impegno anno 2019 CIG: ZCF299706E
02/09/2019 0,00 € APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ELETTRICO E BONUS GAS ANNO 2016. APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI
PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ELETTRICO E BONUS GAS ANNO 2016.

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